公開公示
2016年度寧夏社會主義學院部門決算
寧夏社會主義學院   2016-03-20 22:12:38 文字大小:[][][]


目錄

第一部分 單位概況

一、 主要職能

二、 部門決算單位構成

第二部分 2016年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、 關于我院2016年度收入支出決算總體情況說明

二、關于2016年度收入決算情況說明

三、關于2016年度支出決算情況說明

四、關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于2016年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、關于2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

我院為黨委直屬正廳級事業單位,為各民主黨派和無黨派人士的聯合黨校。主要負責全區各民主黨派、無黨派、九三學社、工商聯人士及宗教教職人員等的教育培訓工作。

二、部門預算單位構成

我院為區本級預算單位,無下屬單位。黨委直屬正廳級事業單位,雙規制管理,由參公人員和事業人員構成,內設辦公室、行政處、教務處、民族宗教理論教研室、統戰理論教研5個正級職能機構。


第二部分 2016年度部門決算表(注意:沒有數據的表格應當列出空表并說明)

收入支出決算總表

公開01

公開部門:寧夏社會主義學院

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

11278126.00

一、一般公共服務支出

28

其中:政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

29

二、上級補助收入

3

三、國防支出

30

三、事業收入

4

四、公共安全支出

31

四、經營收入

5

五、教育支出

32

9516415.65

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

33

六、其他收入

7

1052491.01

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

1140339.20

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

346300.00

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

12

十二、農林水支出

39

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

380300.00

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、債務還本支出

49

23

二十三、債務付息支出

50

本年收入合計

24

12330617.01

本年支出合計

51

11383354.85

用事業基金彌補收支差額

25

結余分配

52

年初結轉和結余

26

年末結轉和結余

53

1388788.10

總計

27

12772142.95

總計

54

12772142.95

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01

收入決算表

公開02

公開部門:寧夏社會主義學院

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

12330617.01

11278126.00

1052491.01

205

2050802

干部教育

10009767.01

8957276.00

1052491.01

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

524100.00

524100.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

209600.00

209600.00

2080599

其他行政事業單位離退休支也

860550.00

860500.00

2100501

行政單位醫療

288800.00

288800.00

2100503

公務員醫療

57500.00

57500.00

2210201

住房公積金

340300.00

340300.00

2210203

購房補貼

40000.00

40000.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03

支出決算表

公開03

公開部門:寧夏社會主義學院

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

11383354.85

7813610.80

3569744.05

2050802

干部教育

9516415.65

5946671.60

3569744.05

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

279789.20

279789.20

2080599

其它事業單位離退休支出

860550.00

860550.00

2100501

行政單位醫療

288800.00

288800.00

2100503

公務員醫療補助

57500.00

57500.00

2210201

住房公積金

340300.00

340300.00

2210203

購房補貼

40000.00

40000.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04

財政撥款收入支出決算總表

公開04

公開部門:

金額單位:元

行次

決算數

項目

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

1

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

11278126.00

一、一般公共服務支出

29

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

30

3

三、國防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

8727020.05

8727020.05

6

六、科學技術支出

34

7

七、文化體育與傳媒支出

35

8

八、社會保障和就業支出

36

1140339.20

1140339.20

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

10

十、節能環保支出

38

11

十一、城鄉社區支出

39

12

十二、農林水支出

40

13

十三、交通運輸支出

41

14

十四、資源勘探信息等支出

42

15

十五、商業服務業等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地區支出

45

18

十八、國土海洋氣象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

380300.00

380300.00

20

二十、糧油物資儲備支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、債務還本支出

50

23

二十三、債務付息支出

51

本年收入合計

24

11278126.00

本年支出合計

52

10593959.25

10593959.25

年初財政撥款結轉和結余

25

年末財政撥款結轉和結余

53

684166.75

684166.75

一、一般公共預算財政撥款

26

54

二、政府性基金預算財政撥款

27

55

合計

28

11278126.00

合計

56

11278126.00

112278126.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

公開部門:寧夏社會主義學院

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

10593959.25

7024215.20

3569744.05

2050802

干部教育

8727020.05

5157276.00

3569744.05

2080505

機關事業單位基本養老保險費支出

279789.20

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

2080599

其它行政事業單位離退休支出

860500.00

860500.00

2100501

行政單位醫療

288800.00

288800.00

2100503

公務員醫療補助

57500.00

57500.00

2210201

住房公積金

340300.00

340300.00

2210203

購房補貼

40000.00

40000.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06

公開部門:

寧夏社會主義學院

金額單位:元

項目

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

7024215.20

6105840.01

918375.19

301

一工資福利支出

4563842.01

4563842.01

01

基本工資

1426786.00

1426786.00

02

津貼補貼

975337.00

975337.00

03

獎金

933777.00

933777.0

04

其他社會保障繳費

346300

346300

05

伙食補助費

06

績效工資

386684.20

386684.20

07

機關事業單位基本養老保險繳費

279789.20

279789.20

08

職業年金繳費

09

其他工資福利支出

215168.61

215168.61

302

商品和服務支出

899845.19

899845.19

01

辦公費

27816.60

27816.60

02

印刷費

1190.00

1190.00

03

資詢費

04

手續費

553.80

553.80

05

水費

206.54

206.54

06

電費

19525.80

19525.80

07

郵電費

17543.24

17543.24

08

取暖費

09

物業管理費

13000.00

13000.00

10

差旅費

64408.00

64408.00

11

因公出國境費

12

維護費

105959.00

105959.00

13

租賃費

12700.00

12700.00

14

會議費

15

培訓費

5565.00

5565.00

16

公務接待費

2837.00

2837.00

17

專用材料費

18

被裝購置費

19

專用燃料費

20

勞務費

85369.00

85369.00

21

委托業務費

81000.00

81000.00

22

工會經費

70000.00

70000.00

23

福利費

24

公務用車運行維護費

141775.23

141775.23

25

其他通費用

160042.00

160042.00

26

稅金及附加費用

27

其他商品和服務支出

90353.98

90353.98

303

對個人和家庭的補助

1541998.00

1541998.00

01

離休費

113400.00

113400.00

02

退休費

730465.00

730465.00

03

生活補助

101900.00

101900.00

04

住房公積金

340300

340300

05

購房補貼

40000.00

40000.00

06

采暖補貼

205504.00

205504.00

07

其他對個人和家庭的補助支出

10429.00

10429.00

304

其他資本性支出

18530.00

18530.001

01

辦以設備購置

18530.00

18530.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況,按經濟分類填列到款級科目,數據取自財決08-1

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07

公開部門:

金額單位:元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

368000.00

70000.00

200000.00

200000.00

98000.00

258258.23

34000.00

141775.23

141775.23

82483.00

注:2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08

公開部門:

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09

我院政府性基金預算財政撥款收入支出決算表無收入支出


第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、關于2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計12,330,617.01元,支出總計11,383,354.85元。與2015年相比,收入增加999990.53元增長8.83%,支出增加396861.38元,增長3.61%

二、關于2016年度收入決算情況說明

本年收入合計12330617.01元,其中:財政撥款收入11,278,126.00元,占91.46%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;其他收入1,052,491.01元,占8.54%

三、關于2016年度支出決算情況說明

本年支出合計11,383,354.85元,其中:基本支出7,813,610.80元,占68.64%;項目支出3,569,744.05元,占31.36%;經營支出0元,占0%

四、關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016 年度財政撥款收入總決算11278126.00元。與2015年相比,財政撥款收入增加999990.53元、支出增加396861.38元,收入增長8.83%,支出增長3.61%

五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況2016年度財政撥款支出10593959.25元,占本年支出合計的91.27%。與2015年相比,財政撥款支出增加396861.38元,3.61%

(二)財政撥款支出決算結構情況2016年度財政撥款支出10,593,959.25元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:教育支出8,727,020.05元 ,占82.38%; 社會保障和就業支出支出1,140,339.20元,占10.76% ;醫療衛生與計劃生育支出346,300.00元,占3.27%;住房保障支出380,300.00元,占3.59%

(三)財政撥款支出決算具體情況。2016年度財政撥款支出年初預算為11571700元,支出決算為10,593,959.25元,完成年初預算的91.55%。決算數小于預算數的主要原因:主要為一是項目經費年末結轉230,255.95 元;二是基本支出比預算減少647484.80元,主要為養老和職業年金未繳納。

六、關于寧夏社會主義學院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出元,其中:人員經費6105840.01元,公用經費918375.19元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出4,563,842.01元,較2016年度年初預算減少1072157.99元,減少23.49%,主要原因是社保及職業年金年末因特殊原因未能繳納等;較2015年決算數增加136848.57元,增長3.00%

2.商品和服務支出899,845.19元,2016年度年初預算數減少164354.81元,降低18.26%,主要原因是三公經費降低;節減排;較2015年決算數增加391453.83元,增長43.50%

3.對個人和家庭的補助1,541,998.00元,2016年度年初預算數增加582498元,37.78%,主要原因是社保增加及采暖補貼列入對個人和家庭的補助里;較2015年決算數減少362979.00元,降低23.54%

4.其他資本性支出18,530.00元,2016年度年初預算數增加6530元,增長35.24%,主要原因是打印機損壞嚴重,購買超預算;較2015年決算數減少14820元,降低79.98%

七、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2016 年度三公經費財政撥款支出預算為368,000.00元,支出決算為339,364.23元,完成預算的92.22%,其中:因公出國(境)費支出決算為34000元,完成預算的148.57%;公務用車購置及運行費支出決算為141,775.23元,完成預算的70.89%;公務接待費支出決算為82,483.00元,完成預算的84.17%2016年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因:公車改革后我院減少了3輛車,公務接待逐年減少。

2016年度三公經費財政撥款支出決算數比2015年減少101118.99元,下降28.14%,其中:因公出國(境)費同2015年持平支,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算減少82923.29元,下降40.01%;;公務接待費支出決算減少18198.20元,下降18.08%;。公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是參加了公車改革,從5輛車改為2輛車。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度三公經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算34000元,占13.16%;公務用車購置及運行費支出決算141,775.23元,54.90%;公務接待費支出決算82,483.00元,占31.94%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出34000元。2016年因公出國(境)團組數1個,因公出國(境)人次數1人。開支內容包括:住宿費、伙食費、機票費、公雜費、外辦簽證及保險費、翻譯費、外辦翻譯人員費用等。

2.公務用車購置及運行維護費支出141,775.23元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出141,775.23元,主要用于汽油、維護保養、交通費(停車、過路、過橋)、車輛保險等。2016年,和所屬單位財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為2輛(已參加車改,固手續未辦理完成,下固定資產賬2016年未下)。

3.公務接待費支出82,483.00元。其中: 國內接待費支出82,483.00元,主要用于各兄弟社院的接待。國(境)外接待費支出34000元,主要用于院里1位一副長參加中央社院出國調研考察。2016年國內公務接待批次26個,國內公務接待人次310人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

八、關于2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。支出具體情況如下:按支出功能分類科目說明。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2016年,本部門機關運行經費支出0元,我院為事業單位無機關運行經費。

(二)政府采購情況說明

2016年,寧夏社會主義學院政府采購預算182000.00元,支出決算總額165,081.00元,完成年初預算的90.70%其中:政府采購貨物預算90.70元,支出決算總額165081.00元,完成年初預算的90.70%政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%

(三)國有資產占有使用情況說明

截至20161231日,本部門房屋面積9,838.79平方米,共有車輛6輛其中:領導干部用車1輛、一般公務用車5輛(已參加車改,未下固定資產賬);單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,我院組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目3個,共涉及預算資金380萬元,自評覆蓋率達到100%

2.部門決算中項目績效自評結果。 我院今年在部門決算中增加宗教、黨外人士及教學科研培訓班項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,宗教、黨外人士及教學科研培訓班項目自評得分為95分。發現的主要問題:科研經費管理辦法需要進一步細化。下一步改進措施:我院正在積極制定“寧夏社會主義學院科研經費管理辦法”。

第四部分 名詞解釋

部門決算:是指行政事業單位按相關編審要求向財政部門報送的,用以反映本部門、單位財務收支狀況和資金管理狀況的總結性文件。

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